8月26日上午，集團(tuán)公司審計(jì)風(fēng)控部副部長(zhǎng)郭延輝一行到交運(yùn)集團(tuán)指導(dǎo)內(nèi)控體系建設(shè)工作。交運(yùn)集團(tuán)副總經(jīng)理許占礦，交運(yùn)集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員及項(xiàng)目組成員參加會(huì)議。
會(huì)上，許占礦介紹了交運(yùn)集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)工作的推進(jìn)情況及整體建設(shè)思路。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人從制度梳理、部門訪談、穿行檢查、缺陷診斷、流程圖等方面介紹了具體工作開(kāi)展情況。
在認(rèn)真聽(tīng)取介紹后，郭延輝對(duì)內(nèi)控體系建設(shè)的必要性和交運(yùn)集團(tuán)下一階段內(nèi)控體系建設(shè)工作提出了建議。要結(jié)合實(shí)際，充分借鑒和汲取集團(tuán)內(nèi)其他單位的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。要將規(guī)章制度、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)要求嵌入業(yè)務(wù)流程，通過(guò)優(yōu)化內(nèi)部控制流程，把握制度核心條款，做好流程關(guān)鍵點(diǎn)控制。要加強(qiáng)成果統(tǒng)計(jì)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與聚焦，建立適用于交運(yùn)集團(tuán)的常用法規(guī)庫(kù)，切實(shí)提高內(nèi)控建設(shè)成效。
會(huì)議還對(duì)內(nèi)控建設(shè)要點(diǎn)、方法論、整體架構(gòu)等進(jìn)行了成果分享和經(jīng)驗(yàn)交流。
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